Анализ состояния налогового учета в 1С

Comments

• Добрый день!
  Вы используете ПБУ 18? Выложите справку-расчет БУ с ПР и ВР, тогда. Выложите анализ налогового учета, тот месяц который не сходится, этот отчет надо смотреть ежемесячно. Все, что вы выложили бу равно ну.
• ПБУ 18 Используем. Была покупка авто за 150000 у физика в марте 2014, авто не использовалось, амортизация не начислялась. В августе  решили продать, только уже продали за 150000 в т.ч. НДС. Наверно в этом проблема, не понимаю что делать. Справку прилагаю за август когда была продано авто.
• Справку и анализ прилагаю за август.
• Цитата: Справку и анализ прилагаю за август.

  Здравствуйте. У вас налоговые и бухгалтерские доходы и расходы разные а сами разницы не отражены и отложенные налоги с них не начислены, вот программа и ругается.
• Я не пойму что мне делать чтоб исправить?
• Цитата: Я не пойму что мне делать чтоб исправить?

  Нет здесь у вас нет расхождений, и в б/у и в н/у 150000 . Вам нужно найти разницу в 22881. Раскройте в анализе и доходы и расходы и поищите.
• Я вроде смотрю, проверяю, но ничего не пойму. Помогите пожалуйста.
• Цитата: Я не пойму что мне делать чтоб исправить?

  Вы выложили скрин документа _ Передача к подготовке ОС, выложите движения документа Передача ОС.
  Это разные документы.
• Цитата: Я вроде смотрю, проверяю, но ничего не пойму. Помогите пожалуйста.

  Да эта разница этот НДС с реализации ОС. Он в прочих расходах есть на 91.2 счете  ?
• ОСВ 91 счета
• Цитата: ОСВ 91 счета

  Что то у вас не так. Во первых начисления НДС с реализации ОС на 91.2 не вижу. Где проводка Д 91.2 К 68 на 22881,35 ? По  доходам от сдачи имущества в аренду у вас разница есть же в виде НДС. Скиньте ОСВ с разницами, а не просто контролем.
• А лучше документ, как просила...
• ОСВ
• Цитата: ОСВ

  В документе реализация эта проводка у вас есть, а в ОСВ нет. Как то странно.
• Выложите сам документ Передача ОС.
• Документ Передача ОС
  
  Ура! Я все сделала. В документе Передача ОС не нужно указывать, местонахождение объекта ОС.