Как отразить в 1С 8.2 зачет аванса от заказчика?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: помогите разобраться,нам заказчик оплатить 100% по счёту 28 сентября,а отгрузка товара произошла 6 октября.заказчик требует дать счет-фактуру на аванс,так как отгрузка произошла больше чем 5 дней и это разные налоговые периоды я им даю и на аванс и на реализацию счёта фактуры,

  Добрый вечер.
  Налоговый период по НДС -квартал-ст.163 НК.Поэтому,когда аванс поступает в конце квартала счет- фактуру на аванс вы обязаны выставить не позднее последнего числа квартала(т.е. в вашем случае не позднее 30.09),тут 5 дней считать нельзя.
  
  

  Цитата: то есть за 3 кв мне нужно с аванса упоатит налог а в 4 квартале этот налог зачесть,как это в 1с 8.2 отразить прально?в 4 квартале сделать формирование книги покупок чтоб она у меня зачлась?правильно ли я рассуждаю?заранее спасибо

  Да,верно.С аванса включаете счет-фактуру  в книгу продаж за 3 кв,при отгрузке в 4 кв.принимаете НДС с этой счет-фактуры к вычету(п.6 ст.172 НК).Для этого проводите "Формирование книги покупок" закладка "вычет с авансов"
• юлия79, спасибо огромное
• Добрый день!
  

  Цитата: помогите разобраться,нам заказчик оплатил 100% по счёту 28 сентября,а отгрузка товара произошла 6 октября.заказчик требует дать счет-фактуру на аванс,так как отгрузка произошла больше чем 5 дней и это разные налоговые периоды я им даю и на аванс и на реализацию счёта фактуры, то есть за 3 кв мне нужно с аванса упоатит налог а в 4 квартале этот налог зачесть,как это в 1с 8.2 отразить прально?в 4 квартале сделать формирование книги покупок чтоб она у меня зачлась?правильно ли я рассуждаю?заранее спасибо

  Программа не должна была вам дать пропустить это.
  Если вам нужно узнать как правильно вести учет в программе, то укажите какая у вас программа.
• Kamushek, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.39)
• Цитата: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.39)

  В разделе Банк и касса есть обработка Регистрация счет-фактур на аванс - запускайте ее регулярно.
  В ней два этапа -
  1. Заполнение
  

  Цитата: Обработка предназначена для автоматического формирования счетов-фактур на авансы, полученные от покупателей.Регистрация счетов-фактур может выполняться за один день или за период.Список платежных документов заполняется автоматически по кнопкеЗаполнить. При заполнении списка анализируются остатки авансов, полученных от покупателей, на каждую дату за указанный период. Не учитываются суммы авансов, по которым ещё не наступил срок регистрации счета-фактуры, либо счет-фактура не регистрируется.заполнить.

  Можно делать сколь угодно раз.
  2. Выполнить
  

  Цитата: После заполнения списка можно изменить ставку НДС, скорректировать суммы авансов и дату выписки счета-фактуры. По умолчанию, устанавливается дата, на которую обнаружен соответствующий остаток аванса. Если дата регистрации счета-фактуры на аванс позже той даты, когда счет-фактура должен быть зарегистрирован согласно учетной политике или договору с покупателем, то строка по авансу выделяется красным цветом. В этом случае необходимо изменить дату регистрации счета-фактуры вручную.Выписка новых счетов-фактур выданных и обновление ранее зарегистрированных производится по кнопкеВыполнить.

  После нажатия Выполнить формируются счет-фактуры на аванс. Если вы уже их сформировали, то повторное нажатие не удвоит счет-фактуры, а только перезаполнит их.